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Número do Empenho:
2022012400001
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Data do Empenho
24/01/2022
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Tipo:
Ordinário
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Modalidade de Licitação:
Não Aplicado
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Número do Processo:
0120041/2022
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Data do Processo
24/01/2022 00:00:00
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Número do Contrato
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Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
02 - PREFEITURA
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Unidade Orçamentária
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Ação:
0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
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Fonte de Recurso:
0000.01.751 - COSIP
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Elemento de Despesa:
4.6.9.0.71.99.00.00.0000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
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Credor:
12.272.084/0001-00 - ELETROBRAS
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Histórico:
REFERENTE A FATURA DE COBRANÇA DA TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.
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Valor Empenhado:
R$ 42.576,79
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Valor Liquidado:
R$ 42.576,79
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Valor Pago:
R$ 40.447,95
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